2015年度部門預(yù)算情況說明

????一、2015年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想

????編制2015年預(yù)算的指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫徹執(zhí)行我市的工作部署，按照公共財(cái)政要求科學(xué)理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、壓縮一般，為全局新一年順利開展工作提供有效的財(cái)力保障。

????二、2015年預(yù)算工作組織情況

????預(yù)算工作在財(cái)務(wù)管理中占有舉足輕重的地位。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立與發(fā)展，預(yù)算會(huì)計(jì)發(fā)揮著越來越重要的作用。為進(jìn)一步貫徹落實(shí)財(cái)政局2015年預(yù)算編制工作會(huì)議精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)容認(rèn)真核實(shí)填報(bào)，力求準(zhǔn)確無誤，按質(zhì)按量完成2015年預(yù)算編制工作。

????三、2015年預(yù)算實(shí)際撥付情況

1、?工資福利支出1136.94萬元。用于機(jī)關(guān)職工和局屬單位在職人員工資發(fā)放；預(yù)留調(diào)資支出1015.16萬元，用于預(yù)算科預(yù)留2015年調(diào)資支出。

2、商品和服務(wù)支出312.24萬元。其中辦公費(fèi)112.32元，用于機(jī)關(guān)及局屬各單位日常購辦公用品、電腦耗材、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等支出；車經(jīng)費(fèi)18萬元，用于車輛日常維修保養(yǎng)、加油、保險(xiǎn)、過路過橋費(fèi)等支出；取暖費(fèi)168.7萬元；用于局屬單位供養(yǎng)對(duì)象冬季取暖；工會(huì)費(fèi)7.24萬元，福利費(fèi)5.98萬元。

3、一孩及入托補(bǔ)助1.19萬元，用于發(fā)放單位職工獨(dú)生子女補(bǔ)貼和入托補(bǔ)貼。

4、住房公積金72.46萬元，用于繳納單位職工住房公積金。

5、事業(yè)單位離退休費(fèi)3.21萬元，用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

總計(jì)2541.20萬元

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